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對亳州瑞能熱電廢氣比對監(jiān)測項目存在不規(guī)范問題的整改報告
一、概述
我公司于2023年1月10日，對亳州瑞能熱電有限責任公司3號鍋爐開展廢氣在線監(jiān)測設備進行比對監(jiān)測，其中第二次采樣時長與《檢測報告》（NO：TK23010127）中顯示的采樣時長差距8分鐘，未能完全按照監(jiān)測技術規(guī)范進行監(jiān)測。為此，亳州市生態(tài)環(huán)境局下達了對我公司進行行政處罰決定書。
我公司自2023年4月3日接到亳州市生態(tài)環(huán)境局行政處罰事先（聽證）告知書（皖亳環(huán)罰告〔2023〕13號）后高度重視，我公司最高管理者董杰立即組織公司現(xiàn)場采樣部、實驗室、質量部、技術部等主要部門人員，以及項目相關人員召開會議，對發(fā)生的問題進行了細致分析，制定切實可行的整改措施，并按照措施進行整改，以杜絕此類情況再次發(fā)生，并將出現(xiàn)的問題通報公司全體員工。2023年4月27日公司收看到亳州市生態(tài)環(huán)境局行政處罰決定書（皖亳環(huán)罰〔2023〕12號）后，立即按照行政處罰決定書要求，在停業(yè)整頓解除之前停止對外簽發(fā)報告。召集公司各部門主要人員對處罰決定進行宣讀，并對暴露的問題再次加強監(jiān)督并整改，對人員再次加強培訓和學習，組織編制整改方案后立即并持續(xù)實施整改措施，盡快努力將問題整改到位，在后期工作中舉一反三，堅決保證工作質量。
二、整改措施及整改完成情況
依據(jù)亳州市生態(tài)環(huán)境局行政處罰決定書(皖亳環(huán)罰〔2023〕12號)，我公司采取如下整改措施。
1、加強現(xiàn)場采樣過程記錄：為現(xiàn)場檢測人員配備執(zhí)法記錄儀，對采樣過程進行全程視頻記錄，公司指定專人負責審核執(zhí)法記錄儀記錄的現(xiàn)場視頻，杜絕不規(guī)范行為。
整改措施完成情況：我公司原有3臺執(zhí)法記錄儀，2023年4月20日我公司增購了5臺相同型號的執(zhí)法記錄儀，以確保現(xiàn)場檢測人員日常使用。執(zhí)法記錄儀相關購買材料及現(xiàn)場使用情況見附件1。
2、強化員工質量意識：公司質量部組織檢測人員開展《質量手冊》和《程序文件》的學習，強化提升檢測人員的質量意識，規(guī)范工作流程，強化崗位責任。
整改措施完成情況：我公司質量部編制了質量體系宣貫培訓計劃并按季度組織檢測人員開展《質量手冊》和《程序文件》的學習，持續(xù)強化檢測人員質量意識，確保了工作流程按規(guī)范進行，23年一季度的相關培訓資料及后續(xù)培訓計劃見附件2。
3、加強監(jiān)測技術培訓：對檢測人員加強現(xiàn)場監(jiān)測技術培訓，并進行書面考核，確保檢測人員掌握監(jiān)測技術規(guī)范要求。培訓實施過程做好檔案資料留痕工作。培訓課件、拍照及相關記錄交于質量部存檔。
整改措施完成情況：公司現(xiàn)場部于2023年2月15日制定了《2023年泰科檢測現(xiàn)場部技術培訓計劃》并組織現(xiàn)場檢測人員開展了檢測技術理論培訓以及儀器實操培訓，采用書面考核方式檢驗培訓效果，確保檢測人員熟練掌握各項監(jiān)測技術規(guī)范。培訓計劃及已開展的技術培訓過程中相應的簽到記錄，培訓記錄，考核記錄，視頻拍照記錄等材料見附件3。
4、加強公司內部對現(xiàn)場采樣規(guī)范性的監(jiān)督檢查：公司現(xiàn)場部主管對現(xiàn)場采樣過程進行突擊性監(jiān)督檢查，檢查結果計入檢測人員質量考核記錄，促使檢測人員嚴格按照監(jiān)測技術規(guī)范進行檢測。
整改措施完成情況：公司現(xiàn)場部于2023年4月18日制定了現(xiàn)場采樣監(jiān)督性檢查實施流程以及《監(jiān)督檢查記錄》，現(xiàn)場部主管對現(xiàn)場進行中采樣工作采用突擊檢查方式對現(xiàn)場檢測過程實施了監(jiān)督，對檢測過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時拍照取證，現(xiàn)場提出整改意見并監(jiān)督完成整改。已實施的監(jiān)督檢查相關材料見附件4。
檢驗檢測機構負責人簽名（蓋章）
年 月 日
附件
